組合監査
○取手地方広域下水道組合監査基準
○監査委員の紹介
当組合では、２名の監査委員によって監査を実施しております。
| 名前 | 選任された区分 | 任期 |
|---|---|---|
| 石橋 大輔 （いしばし だいすけ） |
知識経験を有する者 | 令和３年８月２９日から 令和７年８月２８日まで |
| 山野井 隆 （やまのい たかし） |
議員より選任 | 令和６年２月１５日から 令和１０年２月１４日まで |
○監査の結果
例月出納検査
例月出納検査の着眼点（監査計画書抜粋）
① 検査資料の計数は諸帳簿の計数と一致しているか
② 支払い伝票の会計年度、科目、根拠、時期及び金額等は、正確・適正に処理されているか
③ 支払の遅延はないか
④ 立替払をしているものはないか
⑤ 資金前渡、概算払の精算が遅延しているものはないか
令和５年度
| 実施日 | 検査結果 |
|---|---|
| 令和６年２月分（令和６年３月２６日） | |
| 令和６年１月分（令和６年２月２７日） | |
| 令和５年１２月分（令和６年２月９日） | |
| 令和５年１１月分（令和５年１２月２２日） |
|
| 令和５年１０月分（令和５年１１月２４日） | |
| 令和５年９月分（令和５年１０月２６日） | |
| 令和５年８月分（令和５年９月２６日） | |
| 令和５年７月分（令和５年８月２９日） | |
| 令和５年６月分（令和５年７月２５日） | |
| 令和５年５月分（令和５年６月２７日） | |
| 令和５年４月分（令和５年５月２３日） | |
| 令和５年３月分（令和５年４月２５日） |
令和４年度
| 実施日 | 検査結果 |
|---|---|
| 令和５年２月分（令和５年３月２３日） | |
| 令和５年１月分（令和５年２月２２日） | |
| 令和４年１２月分（令和５年１月２７日） | |
| 令和４年１１月分（令和４年１２月２０日） | |
| 令和４年１０月分（令和４年１１月２８日） | |
| 令和４年９月分（令和４年１０月２６日） | |
| 令和４年８月分（令和４年９月２８日） | |
| 令和４年７月分（令和４年８月２９日） | |
| 令和４年６月分（令和４年７月２６日） | |
| 令和４年５月分（令和４年６月２８日） | |
| 令和４年４月分（令和４年５月２４日） | |
| 令和４年３月分（令和４年４月２８日） |
定期監査
| 実施日 | 結果報告書 |
|---|---|
| 令和５年度定期監査結果報告書 （令和5年11月24日、令和5年12月22日、令和6年2月9日） |
|
| 令和４年度定期監査結果報告書 （令和4年11月28日、令和4年12月20日、令和5年1月27日） |
資金不足比率
| 実施日 | 審査意見書 |
|---|---|
| 令和３年度取手地方広域下水道組合資金不足比率審査 （令和４年７月１日） |